双柏县独田乡人民政府2023年部门预算编制说明

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双柏县独田乡人民政府2023年部门预算编制说明

双柏县独田乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县独田乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县独田乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 双柏县独田乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务，保障农民群众的合法权益；

2.承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、人居环境综合整治、生态环境保护建设、卫生健康、医疗保障、法治建设等各项工作；

3.推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；

4.负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

5.发展科教文卫等社会公益事业，做好计划生育、教育体育工作，建立健全社会保障体系；

6.承办上级党委、政府布置的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：独田乡党政办公室（应急管理办公室）、独田乡经济发展办公室、独田乡社会事务办公室、独田乡社会治安综合治理办公室、独田乡乡村振兴办公室、独田乡人大主席团办公室、乡纪委办公室、乡武装部办公室、乡社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.独田乡财政所

2.独田乡社会保障和为民服务中心

3.独田乡国土和村镇规划建设服务中心

4.独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.独田乡农业农村服务中心

6.独田乡林业和草原服务中心

7.独田乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，着力筑牢履职思想根基。坚持党对一切工作的领导，始终把党的政治建设摆在首位，持续加强理想信念和党性教育，引导全乡各族干部群众感党恩、听党话、跟党走，切实推动县委县政府和乡党委的各项决策部署落到实处。坚持“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全面学习贯彻落实党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要任务，深刻领悟“五个牢牢把握”“九个深刻领会”“七个聚集”的精髓要义，切实用党的二十大精神和党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.坚持共同富裕，着力推进乡村全面振兴。严格按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，深化“一平台三机制”建设，完善防返贫动态监测帮扶机制，常态化做好农村低收入人口监测，持续跟踪收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全问题，对易返贫致贫人口早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强扶贫资金资产项目管理，进一步梳理盘活全乡扶贫资产，健全利益链接分红长效机制。加大就业帮扶力度，开展农村劳动力新型实用技术培训，加大乡村公益性岗位开发力度，确保实现农村转移就业1790人以上。严格落实教育、医疗、城乡低保、残疾人补贴、养老保险、生态补偿等保障政策。广泛发动群众积极主动参与推动乡村振兴，主动争取和承接更多惠民利民项目，力争让群众在推进乡村振兴中有更多的获得感。

3.坚持提质增效，着力加快农业强乡建设步伐。认真落实各项惠农政策，稳步发展生猪标准化养殖，大力推进肉牛肉羊生态养殖，加快发展家禽等特色养殖，做好马龙河大沙坝200亩优质水稻种植示范基地建设，加快推进马鹿塘片区1200亩高标准农田项目建设；加快发展绿色经作，抓好马龙河反季节蔬菜水果种植，种植蔬菜790亩、玉米制种270亩、人参果200亩；逐步扩大中药材种植面积，以重楼、黄精、茯苓三个重点品种为主，集中力量推进全乡中药材种植基地化产业化标准化；强化“三品一标”申报和招商引资，打造和引进一批绿色食品品牌和加工企业。加强绿孔雀保护，加快项目规划设计及前期准备工作，多方争取独田乡“遇见绿孔雀家园”、独田乡稀有野生菌保育开发产业园建设项目尽快落地实施；加快推进民宿经济和乡村旅游业发展，切实做好彩公路沿线高质量民宿品牌打造。加大市场主体培育力度，年内新增市场主体66户以上。加快发展农村电子商务，加大电商推广营销，加快农产品走出去步伐。

4.坚持项目带动，着力补齐长远发展基础短板。全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。坚持把项目谋划作为项目建设的先手棋，抓好支撑项目谋划，围绕乡村振兴、人居环境整治提升、民生保障、文化旅游等重点，科学谋划一批具有带动性的大项目、好项目，争取更多的项目进入国家和省州县计划盘子。加强项目全程跟踪服务，强化土地、林地、资金及水电等要素保障，积极探索盘活各类存量土地和闲置资产，保障项目用地需求。创新投资运营机制，提高产业投资、民间投资占固定资产投资比重。聚焦上级政策投向，最大限度争取乡村振兴、农业水利、交通、社会事业等基础设施的投入。全面完成山神庙至大村片区防火公路建设，加快独田乡“绿孔雀康养家园”项目的实施保障工作，争取年内开工建设。

5.坚持统筹乡村，着力建设绿水青山美丽家园。坚持以创建“全国卫生乡镇”为目标，以落实门前“八包”为抓手，引导群众积极参与到爱国卫生创建和文明城市创建工作中来，确保如期创建“全国卫生乡镇”。加大力度推进集镇建设，有效整合项目资金，不断推进集镇绿化、亮化、美化。持续深入开展集镇划行归市和市场整顿工作，促进集镇市场秩序整洁有序。统筹完善集镇生活垃圾、生活污水处理等设施，不断提高集镇承载能力。高标准推进农村人居环境整治提升五年行动，以设施完善为基础，以长效管理机制建立为重点，深入开展农村人居环境整治。全面推进农村生活污水治理和农村厕所革命，全面消除农村黑臭水体和残垣断壁，深入推进“清五堆、治十乱”，全面落实农村人居环境考核评比制度，营造齐抓共管的良好氛围。强化农村宅基地审批管理，以“零容忍”的态势坚决查处农村土地违法问题。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”，做好国土空间规划，完成大水田村委会村庄“多规合一”规划编制。抓好农业面源污染防治，加大村庄垃圾堆放点和畜禽粪污治理力度，打造清洁乡村、清洁家园、清洁田园。

6.坚持改革开放，着力破解制约发展工作瓶颈。紧盯党中央改革决策部署和省州县党委政府改革任务，结合乡情实际抓改革、促攻坚，坚持一张蓝图绘到底，以深化改革促进全乡高质量跨越式发展。全力推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，切实抓好改革任务项目化、项目清单化、清单具体化各项要求落实。全面深化乡村振兴、生态建设、社会治理、公共资源、市场体系建设等重点领域和就业、文化、教育、医疗、卫生等民生领域改革。持续优化营商环境，加强与挂包帮扶单位的交流合作，进一步扩大对外开放，积极开展外出招商，不断提升全乡开放竞争实力。

7.坚持心系群众，着力抓好事关民生事项落实。带着责任、带着感情把群众的事办实办好，不断提升群众获得感、幸福感。坚持教育优先发展，不断巩固义务教育成果，促进义务教育优质均衡发展。严格落实各项惠民和救助政策，健全完善社会保障体系，推进全民参保扩面，实现法定人群全覆盖。全面落实各项帮扶救助政策。加大创业扶持力度，加强农民工工资治欠保支力度。抓好卫生、计生和健康工作，坚持疫情防控20条，新10条总策略不动摇，强化应急演练，不折不扣落实好各项防控措施。促进人口均衡发展，完善医疗卫生基础设施，强化疾病预防控制和医疗救治服务，强化村医队伍的监督管理。办好“山歌节”，加快推进非物质文化遗产传承保护工作，管好、用好村级文化活动室，丰富群众文化生活。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产和防溺水等工作。深化村级组织治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

8.坚持治理从严，着力构建安全稳定和谐环境。增强忧患意识、树牢底线思维，把安全发展贯穿政府工作始终。加快“云上小镇、智慧独田”建设，健全完善“综治中心+网格化+信息化”治理体系，深入推进市域社会治理现代化试点工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入实施“雪亮工程”，打造基层智慧治理新高地，织密乡村治理“一张网”。持续开展矛盾纠纷大起底大排查大化解，妥善解决矛盾纠纷。常态化推进扫黑除恶，严厉打击盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪，坚决打赢新一轮人民禁毒战争。认真实施“个十百千万”学习宣讲工程，加强宗教事务管理。完善基层网格化社会服务管理体系，打造共建共治共享的社会治理格局，维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度。抓紧抓实安全生产工作，严格落实安全生产三年行动计划，抓好道路交通等重点领域安全监管和专项整治，强化安全生产责任落实，持续开展安全隐患排查整治，坚决遏制较大安全生产事故发生。

9.坚持依法治乡，着力建设清正廉洁满意政府。深入学习贯彻习近平法治思想，全面加强法治政府建设，持续开展“八五”普法，加强人民调解、法律援助等公共法律服务供给。持续加强依法履职，认真执行“三重一大”集体决策、重要事项会议讨论和咨询评估，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。认真办理人大代表意见建议，全面推进政务公开，自觉接受乡人大依法监督、乡纪委纪律监督、群众民主监督和社会舆论监督，及时回应社会关切，进一步提高办事效率，切实提高群众的参与度、满意度。持续深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，充分发挥大比拼考核“指挥棒”“风向标”作用，深入纠治干部职工“庸、懒、散、拖、乱”等突出问题，强化干部职工能力素质提升，增强干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，切实提高政府效能。持续加强廉洁政府建设，强化“三公”经费监管，牢固树立“过紧日子”的思想，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决正风反腐肃纪，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个(中共独田乡党委、独田乡人民政府、独田乡人大主席团、独田乡财政所、独田乡社会保障和为民服务中心、独田乡国土和村镇规划建设服务中心、独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心、独田乡农业农村服务中心、独田乡林业和草原服务中心、独田乡水务服务中心)。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个(中共独田乡党委、独田乡人民政府、独田乡人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个(独田乡财政所、独田乡社会保障和为民服务中心、独田乡国土和村镇规划建设服务中心、独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心、独田乡农业农村服务中心、独田乡林业和草原服务中心、独田乡水务服务中心)，截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9256157.86元，其中：一般公共预算8956157.86元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入300000.00元。

与上年对比：总收入增加899647.68元，增长10.8%，主要原因：一是在职在编人数较2022年增加2人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数增加，导致一般公共预算收入增加，二是2023年部门预算新增烟叶生产扶持补助及烟叶收购税收工作经费22300.00元，三是根据预算管理一体化改革工作要求，收支业务的所有预算单位纳入预算指标核算范围，2023年单位资金收入全部纳入预算管理，新增单位自有资金300000.00元预算编制；一般公共预算收入增加599647.68元，增长7.2%，主要原因：一是在职在编人数较2022年增加2人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数增加，一般公共预算收入增加，二是2023年部门预算新增烟叶生产扶持补助及烟叶收购税收工作经费22300.00元，一般公共预算收入增加；其他收入增加300000.00元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化改革工作要求，根据预算管理一体化改革工作要求，单位资金收入全部纳入预算管理，2023年新增单位自有资金300000.00元预算编制；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8956157.86元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入8956157.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8956157.86元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：

部门财政拨款收入增加599647.68元，增长7.2%，增加主要原因：一是在职在编人数较2022年增加2人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数增加，导致一般公共预算收入增加，二是2023年部门预算新增烟叶生产扶持补助及烟叶收购税收工作经费22300.00元，一般公共预算收入增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9256157.86元。财政拨款安排支出 8956157.86元，其中：基本支出8933857.86元，与上年8308467.68元对比，增加625390.18元，增长7.53%，主要原因是：在职在编人数较2022年增加2人，基本工资、社会保险、住房公积金等预算数增加，基本支出增加；项目支出22300.00元，与上年48042.50元对比，减少25742.5元，下降53%，主要原因是2023年未将武装工作经费纳入部门预算，导致项目支出减少；其他支出300000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

独田乡人民政府2023年财政拨款安排支出8956157.86元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出－人大－行政运行162011.00元，主要用于发放独田乡人大工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金和日常办公经费；

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2632402.62元，主要用于发放独田乡政府工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、日常办公经费、机关公车运行维护和编外人员工资支出；

3.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行763138.00元，主要用于发放独田乡党委在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖和日常办公经费；

4.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务20140.00元，主要用于独田乡2023年烟叶生产收购工作和单位日常经费开支；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化300945.33元，主要用于发放独田乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、绩效和日常办公经费；

6.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理508841.85元，主要用于发放独田乡国土和村镇规划建设服务中心在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、绩效和日常办公经费；

7.2130104农林水支出－农业农村－事业运行791024.61元，主要用于发放独田乡农业农村服务中心在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、绩效和日常办公经费；

8.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构363027.89元，主要用于发放独田乡林业和草原服务中心在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、绩效和日常办公经费；

9.2130304 农林水支出－水利－水利行业业务管理436378.89元，主要用于发放独田乡水务服务中心在职在编工作人员基本工资、津贴补贴、绩效和日常办公经费；

10.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休86463.60元，主要用于发放独田乡人民政府行政退休人员统筹外基本养老金和退休人员公用经费；

11.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休64260.00元，主要用于发放独田乡人民政府事业退休人员统筹外基本养老金和退休人员公用经费；

12.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出753594.75元，主要用于独田乡人民政府在职在编人员基本养老保险单位部分缴费；

13.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤28899.00元，主要用于遗属生活补助；

14.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤1800.00元，主要用于水利伤残民工生活补助；

15.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助13812.00元，主要用于原村公所干部、原大队干部和社会定救人员生活补助；

16.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗141066.81元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

17.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗185543.82元，主要用于独田乡事业人员医疗保险单位缴费部分；

18.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助163597.73元，主要用于行政事业单位工作人员公务医疗补助缴费部分；

19.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18576.00元，主要用于独田乡在职在编工作人员大病保险单位缴费部分；

20.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展2160.00元，主要用于烤烟生物能源烘烤示范补贴。

21.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助1022556.32元，主要用于发放（村）社区五职人员工资、村民小组长、党小组长、片区支部书记生活补助；缴纳（村）社区干部社会保险；保障（村）社区办公运行经费及党建经费、村民小组办公经费、村民小组为民代办点经费；

22.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金495917.64元，主要用于独田乡人民政府在职在编工作人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出8956157.86元。

基本支出8933857.86元，其中：30101基本工资:1614564.00元，30102津贴补贴:1449432.00元，30103奖金:633929.00元，30107绩效工资:1504222.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:753594.75元，30110 职工基本医疗保险缴费:326610.63元，30111公务员医疗补助缴费:163597.73元，30112其他社会保障缴费:68462.95元，30113住房公积金:495917.64元，30199其他工资福利支出:103992.00元，30201办公费:156118.26元，30205水费:7500.00元，30206电费:11262.30元，30207邮电费:8500.00元，30211差旅费:4000.00元，30215会议费:6000.00元，30216培训费:13000.00元，30217公务接待费:54940.00元，30228工会经费:52900.00元，30231公务用车运行维护费:120000.00元，30239其他交通费用:178800.00元，30299其他商品和服务支出192500.00元，30304抚恤金1800.00元，30305生活补助850791.00元，30302退休费:148623.60元，31002办公设备购置:12800.00元。

项目支出22300.00元，其中：30201办公费:20140.00元，30399其他对个人和家庭的补助:2160.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县独田乡人民政府2023年没有对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额145972.00元，其中：政府采购货物预算25972.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年双柏县独田乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174940.00元，较上年175000.00元相比，减少60.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县独田乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县独田乡人民政府2023年公务接待费预算为54940.00元，较上年55000元减少60.00元，下降0.11%，国内公务接待批次为114次，共计接待730人次。减少的主要原因是：我乡全面贯彻落实厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县独田乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，无增减变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年120000.00元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县独田乡人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县独田乡人民政府2023年机关运行经费安排471645.72元，与上年617860.00元对比，减少146214.28元，下降23.66%。减少主要原因是：2022年预算公开时误将下属参公管理事业单位经费纳入机关运行经费公开，2022年6月机构改革后，2023年乡镇无参公管理事业单位，所以机关运行经费减少。其中：30201办公费108283.42元，30207邮电费2500.00元，30206电费3362.30元，30215会议费4000.00元，30216培训费5000.00元，30217公务接待费21000.00元，30228工会经费28700.00元，30231公务用车运行维护费120000.00元，30239其他交通费用178800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县独田乡人民政府资产总额3683644.59元，其中，流动资产1146487.61元，固定资产2537156.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少983503.10元，减少的主要原因：一是2022年部分资产达到使用年限且报废报损，根据双财资〔2022〕20号、双财资〔2022〕27号文件，核减独田乡招待所资产、报废无法使用的资产，导致固定资产价值减少；二是2021年大部分衔接乡村振兴项目已完工，2022年拨付项目工程款增加，银行存款较上年减少。其中，固定资产减少1364861.7元，减少的主要原因：一是2022年部分资产达到使用年限且报废报损，根据双财资〔2022〕20号、双财资〔2022〕27号文件，核减独田乡招待所资产、报废无法使用的资产；二是固定资产累计折旧，导致固定资产值减少。处置房屋建筑物550.00平方米，账面原值390000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产333项，账面原值604681.7元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县独田乡人民政府2023年部门预算 （见附表）

监督索引号53232200555700111